1. 收货发票 Post Goods Receipt Invoice (GRIN) : MIGO
GRIN清单：供应商发票上的PO# 与Org PO #相同
供应商地址和采购订单地址匹配
物料数量应在Org PO中可用
发票价格和采购订单价格匹配
发票和采购订单物料描述相同
供应商名称与发票和PO间匹配
PO和发票中的税匹配
收货：MIGO
输入PO NO.然后输入详细信息
Delivery Note：交货单输入发票参考：
Vendor :检查供应商名称
Bill of Lading : Non-bounded
Header Text：输入项目参考
Tick on collective slip：集体票据(打钩)
附件添加 更新所有必填信息后，可以保留、检查、发布
点击执行按钮保存文档生成GRIN#。
MIGO ：Select Cancellation and update GRIN No to reverse the GRIN. Post.
2.Post goods issue : MB1A (发料)
Update the movement type from options.
Enter the plant code.
Update the reason for movement key from the possible entries.
Updating all the required,press enter to continue.
3. 发票校验：MIRO
♣ 介绍
发票校验是MM的一部分。提供物料管理部分和财务会计，成本控制和资产管理部分的连 接。
♣ 目的
完成物料采购的全过程：物料采购从采购申请(PR)开始，然后下PO和收货,并以收到发票 而结束。
允许处理不基于物料采购的发票（服务费，其他花费等）
允许处理贷项凭证，既可以是发票的取消，也可以是打折扣
发票校验不是对支付进行处理，也不是对发票进行分析，这些需要处理的信息传递到其他 部门。
♣ 任务
输入接收到的发票和贷项凭证，检验发票内容,价格和计算第准确性
执行一个发票的账目记账
更新SAP系统内的一些数据，如未结算项目和物料价格
检查因为与采购订单出入太大而别冻结的发票
♣ 过程
基于采购订单的发票校验：输入采购订单号，查看信息，可修改缺省数据。
基于收货的发票校验：先收货，再开票。一般建议基于收货的发票校验。
如果发票和PO有误差，系统将会发出警告。如果变化在预先设定的容差范围内，系统将允 许该发票被记账，但会自动的冻结发票并支付。如果变化不在允许的范围内，系统将不允许 发票被记账。
发票必须在一个分开的步骤中被批准。
发票被输入时，系统将找到对应的账户科目。系统将自动生成销售税，现金折扣清算和价 格差异，这些记账记录被显示出来。如果存在余额，用户要进行修正，只有余额为零发票才 能被记账。
发票被记账后，一些数据会在系统内被更新，如订购的物料的平均价格和采购订单历史。
发票记账完成了发票校验。需要被支付的数据包含在系统中，会计部门可以读入这些数据 并作出合适的支付。
♣ 校验种类
规则：一张发票表示一个事务，事务的发货方要求被付款。
基于采购订单的发票：
基于采购订单的发票校验，一个订单的所有项目可以被一起处理，接收部分收货。所有 的收货被汇总并作为一个项目进行记账。
基于收货的发票：
发票不是关联于采购订单，而是关联于分别的交货活动。发票的参考凭证不是采购订单 PO,而是交货通知或则收料单凭证。一个货物接收活动必须在发票已经输入系统之前。
发票输入的方式可能是参考一个交货通知或一个货物接收凭证。
前提条件：
有关的 PO 项目必须有基于收货的发票校验标志。
操作：
转向采购定单项目详细屏幕。选择字段 GR-IV。保存采购定单。
你可以在任何时候显示货物接受和发票的关系。你将在采购定单项目的历史中找到这些 信息。
没有订单的发票：
如果没有采购订单做参考，可以直接将事务记入一个物料帐户，一个总帐帐户，或一个 资产帐户.
♣ 有差异的发票校验
差异分为：数量差异，价格差异，计划差异，采购订单价格数量差异，质量检查
数量差异：发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异
价格差异:发票金额/发票数量<>净订单价格
计划差异:PO Delivery Schedule 的收货日期与实际收货日期的差异.
采购订单价格数量差异:收货数量/价格与采购订单的数量价格之间的差异.
质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存.
♣ 无差异的发票校验
过程一样，只是数量和金额无差异。
♣ 预置发票：MIR7
相当于发票请求单，可以进行多次修改，保存后不自动过账。做完预置发票后执行MIRO,选择预置发票。
♣ 后台发票校验：MIRA
后台校验是在后台进行发票的检查，如果在容差范围之内，将在后台直接过账
♣ 后台检查发票的正确性：WC23
4.后台配置
♣ 容差配置：OMR6
容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上/下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差：
BD：(自动形成小的差异)
DQ：(超出金额: 数量偏差)
PP：(价格变化)
VP：(移动平均价格差异).
♣ 配置供应商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。在供商主数据(XK02)中有一个容差组
♣ 配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验
♣ 配置凭证类型:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型
♣ 配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值 (根据公司代码设置)
开票前准备：在做采购订单时在项目明细“发票”页“基于收货的IV”字段设置为‘X’.
5.基于收货的发票校验：MIRO
输入公司代码；选择凭证类型(贷项凭证/发票)，结算总金额为负则为贷项凭证，为正则为发票。当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验。
MIR4：显示发票凭证