系统使用说明
 
一、技术部
1、 录入物料信息:
分别填写：
1）组装成品（半成品）登记表
2）成品登记表       
3）主要原料登记表     
4）二次加工材料等登记表
将有关物料信息录入到系统。（每填写一份上述表格，系统会自动生成一份统一格式的物料登记表，供系统计算处理用）
 
2、 录入物料BOM表
BOM表主要用来计算原料用量的。对于所有需要需要进行注塑或二次加工、而且有必要计算所需原料的物料（包括成品、组装成品、组装半成品等），都需要编制相应的BOM表。
 
 
二、初始数据设置
1、填写物料库存盘点表，对初始库存进行设置
2、填写财物汇率设置，对每一月的汇率进行设置
 
 
 
三、日常业务操作
1、销售部
1）填写客户信息表，录入客户信息
2）填写销售订单登记表，将客户的订单录入到系统
3）根据所填写的每份订单，系统会为订单的每一项订货内容生成相应的物料用量计算单，
在数据中心下可以看到。逐个修改打开用量计算单并保存（或全部选中，然后批量重存）。
4）填写按订单汇总物料用量，可以计算出订单所需要的全部物料用量，为采购提供参考。
5）发货时，填写送货单。
6）发生退货时，填写客户退货单。
 
 
 
2、生产部
1）填写生产安排单，对生产做安排
2）根据所填写的生产安排单，系统会为每份生产安排单的每一项生产内容生成相应的额定用量计算单，以及一份按生产安排单计算额定用量单，在数据中心下可以看到。先逐个修改打开额定用量计算单并保存（或全部选中，然后批量重存）；然后再修改打开按生产安排单计算额定用量单并保存。系统就自动计算出了生产所需要的用料。
 
3）填写额定领料单进行正常生产领料。
4）如有超额领料，应填写超额领料申请单。
5）如有退料，应填写生产退料单。
6）填写生产入库单，将加工好的产品进行入库
 
3、 采购部
1） 填写供应商信息表，录入供应商信息
2） 填写采购申请单
3） 填写采购单登记表
4）  
5） 填写到货通知单
6） 填写收料单（对初检合格的产品进行入库）
7） 填写退料单（对已入库的不合格品进行退货）
 
4、 仓库
1)      定期填写物料库存盘点表，对实际库存进行更新。
 
5、财务
1） 收票记录
2） 开票记录
3） 收款记录
4） 付款记录
5） 应收统计，随时统计当前应收款
6） 应付统计，随时统计当前应付款
 
 
 
 
问题：
1） 例先峰预测 —— 买料，安排生产（订单和预测挂钩——定单分类：预测和实际
 
终止订单：
 
2） 基础物料登记问题 一次录入
3） 拭磨领料单（一般性
4） 采购：多次录入。供应商和物料的分类
5） 生产和采购时间日期问题
6） 运行