MM_消耗物资采购—一揽子采购订单

框架采购订单(订单类型FO)

对消耗类物料可以建一个物料类型“NLAG“的物料 

Account assignment K-成本中心

Blanket Purchase Order：一揽子采购订单

签订价值不大的订单，圈定交易金额限制（FO；Item Category：B，Limit），用于消耗性材料或者外部服务的采购，比如办公用品，不适合价值较大物料，风险大；

 特点：

较长时间内的消耗性材料或者外部服务的采购统放在一个P.O. item下；

不用每次都下P.O.然后每次进行发票校验；

不用收货、不做库存管理，服务类采购也不用做service entry；供应商送来货后做发票校验；

标准的一揽子采购订单的特点：

1、P.O. Type：FO（Framework Order/Blanket P.O.）

2、Item category：B（limit）

（1）、有金额限制；（2）、不需要物料号；（3）、允许会计科目A.A.C.为U（unknown）；（4）、不需要收货与Service Entry（服务类采购的收货）；

3、要做发票校验并且需要核对有效期限

操作：

1、ME21N建立FO类型的P.O.，Header中Validity Start/End必填（后台FO凭证类型的field selection：FOF，系统默认该字段为必填）

设置Item Category为B（Limit），Item Detail就要填写圈定的价值范围和期望价值（一般一致），Actual Value为收到Vendor货后MIRO做了发票校验后的值自动带到此处；

填写Cost Center号；I.C.选择B后PO QTY自动变为1；

Item Detail中的Delivery，G.R.灰色未打勾，表示不做收货

MIRO发票校验：

点Account Assignment填写收到发票金额（ME21N中设定圈定价格为100，先开50）

此时ME23N中Actual Value更新为50

Header的Delivery/Invoice中Exchange rate用于发票和本位币（公司代码下的币种）的汇率转换，若汇率表中自带出的汇率与当下汇率有偏差，可在此处自行修改，但只针对本P.O.

MIRO对其再次开票（开具60的票据）

提示超过ME21N时的圈定金额

此时，仍可以开票，但提示财务冻结（需财务释放才能付款）发送E-MAIL（SO01查看邮件）