采购管理系统基本概念

PO采购

工程物资
杂项
业务用卡/手机
备品备件

   

单元 1:   采购业务范围
采购业务   
工程类   
 工程主设备    
 工程配套设备   
 工程的维修备件   
 仪器仪表   
业务类   
 卡品（业务用卡）   
 宣传用品、业务用品、礼品等   
办公用品类   
 办公设备   
 电脑设备   
 办公用品   
 清卫、劳保用品   
 宣传用品（包括礼品、广告等）   
物业类   
 物业租赁和购置   
 物业建设/装修
单元 2:   供应商
供应商申请
供应商地点申请
供应商合并
供应商评审
单元 3:   采购概览
采购流程
单元 4:   审批层次
安全性
系统化流程
不同性质单据有不同审批层次
可转发

单据审批单据传递概览
在线审批和安全选项执行审批层次
 按照管理结构来控制单据传递
 职位层次
 员工/主管
 按照审批权利来控制单据传递
单元 5:   采购申请

业务背景:
当公司的某个业务部门在领用物品时而仓库中又没有，此时业务部门的业务员或者是仓库保管员，
就会填写一份物品请购单，交部门领导审批签字后，转给采购部门进行采购，或者是仓库管理员
根据实际库存周转情况，填写物品请购单，交部门领导审批，再转给采购部门进行采购，用以
补充库存。

需要某种服务时，需要填写请购单。如维修，广告

注意：所有采购都需要提交请购单

单元 6：  采购申请流程
采购申请->建立采购申请->申请批准

请购单查询条件
◆基本信息(编号等)
◆项目信息
◆状态信息
◆日期范围等
请购单查询结果
◆头信息
◆行信息
◆分配信息

工程物资采购申请流程
终端物资采购流程
维护类物资采购申请流程
业务用卡采购申请流程
办公用品采购申请
办公设备、家俱采购申请
广告宣传品采购流程

单元 7:   标准采购定单
标准采购订单
一揽子采购协议和发放
计划采购订单和发放
合同采购协议

业务背景
公司采购部门的采购员根据业务部门领导签字的请购单，对一次性采购的物资，进行询报价流程，
或是招投标流程，形成选型表，提交部门领导审批和更高层领导审批/会签，经商务谈判后，签订合同和采购订单，供应商按采购订单送货。

注意：有合同采购都要在系统内处理

标准采购订单
一次性采购
知道采购如下细节：
 特定的产品或服务
 价格
 数量
 交货计划
 会计分配

单元 8:   采购订单管理和维护
如果安全性允许，操作用户可以对采购订单做如下动作：
 修改采购订单
 查看历史纪录
 改变状态
   取消
   删除
 查询

单元 9:   采购订单接收
 标准接收
 直接接收
 接收直发

单元 10： 采购流程
询报价采购流程
招标采购流程