Oracle EBS 中背靠背订单B2B订单流程的系统操作记录

Oracle EBS 中背靠背订单B2B订单流程的系统操作记录

"背靠背"订单(Back To Back, B2B ) 是指订单行物料具有"采购"属性，但实际销售订单行需求生成之前，不预先作库存，而是由系统直接根据销售订单行生成采购需求(PR/PO) ，然后在采购送至销售公司仓库后，系统自动为销售订单行作库存保留，企业再根据客户交货期或其它情况再安排送货。

创建物料430005，主组织物料-采购-价目表不能为空，在制品-在WIP中制造，订单管理-按订单装配，创建BOM。

1、创建销售订单

2、登记订单，点击活动-订单进展。对订单进行登记，订单行状态会由“已输入”转为“合格供应”。使用订单进展功能，创建供应单 – 合格。

系统将把当前订单行的相关信息插入采购申请PR的接口表， 同时将订单行的状态更改为" 请求的外部申请"。此时，可以进行导入申请的请求。
3、导入采购申请。对于背靠背订单的采购申请的导入，选择导入来源为 CTO。待导入申请的请求完成后，销售订单的行状态会由请求的外部申请，更改为外部申请打开。

4、自动创建采购订单。点击自动后选择“供应商”，确定后自动转为采购订单，审批。

发运页签的接收人附注可以看到对应的背靠背订单单号。

分配界面中，点击其他页签可以查看到采购申请的相关信息。

采购审批后，即可对采购订单进行采购接收。
5、采购接收

接收事务处理选择子库存

6、销售挑库和发运确认


7、销售订单到应收自动开票
运行连接行程停靠站-SRS、工作流后台流程、应收接口行输入开票规则和会计规则，运行自动开票主程序，在事务处理处开票。

B2B订单的流程图：