SAP之金税处理方案

金税是我们国家特有的一个系统，在我们开设公司，都得按金税系统里进行开票，月末再到税务局进行报税处理，我们在SAP培训应收模块时详细的介绍了金税的SAP实施方案。下面我们简单的回顾一下金税的流程。
一，SD的销售流程：
1，销售订单（VA01）
2，出库（VF01N）
3，开系统发票（VF01）
其中在第2和第3步生成会计凭证，比如我们COGS是在出库时记入，那第2步分录如下：
借：COGS  贷：库存
第3步分录如下：
借：AR    贷：收入
如果有销项税的话，在收入后面还有销项税。这几步都是在SAP系统里做的。但是我们得开发票给客户，这个发票我们全国是统一的。那如何开具发票呢，我们得开发一个ADDON程序。
二，ADDON程序：下载形式发票到本地，下载的信息有客户信息，金额，商品等其他一些重要，非重要的信息，下载的格式是必须要符合金税系统的格式的。
金税系统然后上传ADDON程序下载后的文件到金税系统里，开具发票，开完以后，从金税系统再吐出一个文件，把此文件重新上传到SAP系统（此也ADDON程序，要开发）。上传后一般更新形式发票对应的会计凭证（也有公司是更新形式发票的），更新的目的是为了用户区别哪些发票已开具金税发票。
三，错了怎么办？如果发生退货业务的话，当月的退货可以直接取消形式发票，取消出库，取消订单，然后开红字发票。隔月退货的话，要做退货订单，流程跟正常的销售订单一下，最后也是开金税发票，只不过是红字的。这是SAP的一般做法，今天正好跟几个鬼子顾问开会聊这个，就分享一下啦。

原文来自赛跑网：http://www.sapok.cn/thread-3628-1-1.html