SAP FI 系列 (029) - 销售手工发票录入

销售手工发票录入用于处理未启用 SD 模块标准处理流程的零星销售业务。

科目设置

• 收入类科目：设置税务类型，允许含税/不含税过账
• 应收账款: 留空。其他应收款的设置类似。

编辑选项设置

在中国，编辑选项一般设置为基于总额计税。使用事务码 FB00 进入下面的界面进行设置。

手工发票录入

手工发票录入有两种界面，FB70 是新式界面，被称为 Enjoy screen, F-22 和类似的界面是老式界面，被称为 Classical screen。两种界面录入的结果相同，仅仅是界面上的差异，根据个人习惯选用。

FB70 录入发票

假设我们需要手动录入下面的凭证：

DR: 应收账款  1130
CR: 其他业务收入    1000
CR:  应交税金-应交增值税-销项税额  130

通过事务码 FB70 进入下面的界面，下图框起来的部分为录入会计凭证其他应收款行：

计算税额复选框要勾上，输入日期和金额。每一张发票都有发票号码，参照字段是录入发票号码的理想字段。

回车，切换到付款选项卡，付款条件字段依据客户主数据的付款条件设置带过来。如果没有在客户主数据中设置付款条件，也可以在这里手工输入。付款条件和基准日期字段允许手工修改。

在下面的表格控件中，输入会计凭证的其他业务收入行项目，金额为含税金额，13% 的税率，选择税码 x2，然后回车。

点击 Toolbar 上模拟凭证过账图标，进行过账前检查。没有问题则过账生成会计凭证。

F-22 录入手工发票

使用事务码 F-22 录入相同的凭证，先录入凭证抬头(Document header)，界面如下。

回车，录入第一行：

录入第一行后，在 “下一行项目” 中，输入第二行的会计科目，回车。按含税价输入金额，选择税码 X2:

回到总览界面，先模拟，没有问题正式过账。

贷方凭证

贷方凭证是减少应收账款，可以用于返利或者类似减少应收账款的情况。录入贷方凭证可以通过事务码 FB75 或者 F-27。假设上面录入的发票 INV#0002 因故需要冲减 1/10 即 113 元，使用 F-27 录入的方法如下。

参照字段录入关联的发票。回车进入下一屏：

回车，进入下一屏，录入第二行：

模拟会计凭证，界面如下：