SAP财务凭证常见的冲销步骤详细操作手册（FB08、AB08、VF11、FBRA等）

目录

一 、一般凭证冲销， 事务代码 FB08

二 、资产会计冲销操作 ，事务代码 AB08

三、销售发票对应的FI凭证冲销 事务代码 VF11

四、冲销已经结算凭证。（事务代码：FBRA）

五、撤销（或者恢复）已经冲销的凭证。

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    在SAP的业务操作中经常会遇到各种业务操作错误，需要冲销的情况。本文就详细介绍SAP业务种常见的冲销操作。网上也有很多教程，但说得不够详细，参考时还需要花点心思摸索。本文把每一步详细的操作也放出来方便大家了解细节。

一 、一般凭证冲销， 事务代码 FB08

输入凭证号、公司代码、年度，及冲销原因后点击保存（过账）即可。

成功提示如下：

FB03查看原凭证，会有一个撤销凭证标记

二 、资产会计冲销操作 ，事务代码 AB08

 资产会计的操作有些已经生产了相关会计凭证，有些会计凭证尚没有生成。资产相关会计凭证不能直接在FB08冲销，直接冲销会报“财务中不能冲销的凭证”的错。

需要根据提示找到原始对应的资产业务进行冲销。

操作前：AS03查看资产

输入冲销原因

因为是本月的特殊折旧还没有形成相关凭证，所以冲销后也没有相关的冲销凭证生成。点击保存按钮完成冲销过账操作

    （另：如果对应的固定资产操作已经生产了会计凭证，提的成功如下图：）

AS03 查看该资产发现多了一笔冲销操作记录。

三、销售发票对应的FI凭证冲销 事务代码 VF11

销售发票对应的FI凭证是无法通过FB08冲销的。冲销时会报“财务中不能冲销的凭证”的错。对应的应为提示为：

Not possible to reverse the document in financial accounting

这个时候经找到这张FI凭证对应的原始发票凭证，

查找方法是： FB03 如下图路径：环境-凭证环境-原始凭证

找到发票号码后，通过事务代码 ：VF11冲销发票。

一般如果发票配置的是一步记账法，冲销发票后会自动生成对应的FI冲销凭证的，到此就完事了。

但本公司配置的是两步记账。所以还需要在VF02把这个发票过账一下。

点击FI过账后就产生了冲销凭证。

这时通过FB03查看要冲销的FI凭证，会发现已经带上了冲销标志。操作完成。

四、冲销已经结算凭证。（事务代码：FBRA）

如果凭证已经付款（或者收款）结算，你用FB08进行冲销时，会提示：

 这时，你需要先冲销冲销结算凭证然后再冲销对应的FI凭证。

操作步骤如下：

 首先找到清账凭证。对于已经结算的凭证，在凭证显示页面上会看到清账凭证。如下图所示。

 打开事务代码：FBRA

按回车时会跳出对话框。让你选择

 1）“只重置”

 2）“重置并冲销”

 

 1）“只重置” 的意思是，让清账凭证与应付（应收）凭证解除关系。

 2）“重置并冲销” 的意思是，不但让清账凭证与应付（应收）凭证解除关系。还把清账凭证也同时冲销掉。

本例子选择 “重置并冲销”。操作完后，会看到清账凭证被冲销。如下图：

同时原来的凭证也没有显示清账凭证了。如下图

 

这时你可以接着用FB08冲销原来的凭证了。

五、撤销（或者恢复）已经冲销的凭证

        如果说冲销凭证是相当于吃后悔要，那么撤销（或者恢复）已经冲销的凭证 就是吃后悔药的后悔药。哈。 参看另一篇文章。

SAP 能不能撤销已冲销的凭证？能的话怎么操作？_IT小职员的博客-CSDN博客假如有这么一种场景：你做了一张凭证A，你第一次发现账务做错了。你用fb08来冲销A，生成了冲销凭证B，然后第二次检查的时候你发现，凭证A其实没错，这时候能不能把冲销凭证B撤销掉？然后凭证A就恢复了原来的正常凭证？https://blog.csdn.net/beyondeminem/article/details/129224584?spm=1001.2014.3001.5502