还在用Excel编制预算？全面预算从手工升级到系统的必知点

很多企业仍然在用Excel做预算编制，目标分解，业务计划等全面预算业务。Excel用做单用户编制工具，有很多优点，比如计算灵活，复制方便等。但随着越来越多的人员参与到全面预算的编报工作中，基于Excel的“静态计划预算”缺陷就凸现出来了：

1.耗时费力
用Excel编制预算，绝大多数时间都耗费在核对数据准确性和手工汇总、文件合并上，反而不能抽出更多的时间和精力去做业务动因的测算和分析。复制Excel文件很容易，但每增加一个版本，数据错误的几率就增加了一倍。复制粘贴一次，数据的冗余就增加了一次。纠正数据错误，同步各工作表和文件间的冗余数据，占据预算编制周期的大部分。

    Excel预算编制的隐患：

2.数据准确性差
人工错误和公式错误导致企业将大量的时间浪费在排查数据错误上，而不是投入在战略规划，场景测算，财务分析等真正的计划预算工作上。用Excel编制预算，填写一个错误数据只需要几秒钟，而排查这个错误却可能需要几天的时间。

3.“静态预算”无法动态测算
尽管花费了无尽的时间在做数据验证，仍然无法自动生成分析管理报表。给领导层的报表数字，只能是“最佳猜测”。可怕的是刚刚熬过这一轮报告的煎熬，下一个报告需求又来了。

静态的预算带来的是静态的执行。由于无法实时、动态地根据各种业务动因计划测算各种经营结果，也就只能在期末时候分析之后，才能看到目标偏差，其导致的后果是企业财务损失和时间机会损失。

想象一下，如果您不用花费大量的时间去手工处理数据文档和排查错误，而是通过预算系统中动态的图表分析，不断优化企业设计的业务模型，并根据业务变化随时调整动因参数，测算可能产生的结果，及时采取正确的管理策略，为企业带来更大的价值。这种动态的、动因驱动的计划预算系统，具有以下特点：

统一协同性
整个企业和集团基于同一个共享数据平台——多维数据仓库，进行业务建模、预算编制、执行控制、分析预测。有效避免了手工文件合并、数据汇总、公式调整等高出错率动作，实现“统一版本的事实”。从而大大提升编制效率，缩短编制周期。

全业务视角
集成各业务条线的计划及实际数据，基于多维模型建立业务数据间的因果联动性，并自动生成各类指标报告。通过动因随时测算各种业务场景，探查执行偏差的原因，从而获得新的商业洞察力。

动态的预算和测算
基于这种多维，联动，全面的业务模型，可持续编制调整计划和预算，实时测算结果和比对执行偏差，调整管理动作。实现实时的计划预算和执行调整，提升企业的响应速度，适应快速企业内外部环境变化，增强企业生存竞争力。

基于多维数据仓库技术的全面预算管理系统，能够大大提升企业的现代化管理水平。智达方通Intcube EPM正是这样一种基于自主多维数据仓库的全面预算管理套件，不仅可以实现动态的全面预算管理，还可实现预算编报、执行控制及多维分析的业务贯通和数据联动。应用Intcube EPM后，企业的预算调整可实时影响执行控制的审批，执行结果可实时反馈在分析表单和图表主题中，从而实现全面预算在统一的信息化平台上的闭环联动。