关于出入库操作流程/填写备注要求的规范

关于出入库操作流程/填写备注要求的规范

一、关于出入库操作流程

1、采购入库操作流程（除彩钢入库）：采购部提供采购物资信息给仓管——采购物资到货时，仓管根据纸质单据办理入库，核实入库数量，并在单据上签字确认，——仓管交给岑明在用友系统做采购入库单并审核——纸质单据交给财务部审核入账。

2、采购入库操作流程（彩钢入库）：采购部做采购订单后，收到供应商送货单，签字确认后，在用友系统做采购入库及审核————单据交给财务部审核入账。

3、加工产成品操作流程：仓管核实车间加工入库的产成品，并填写产成品入库单据，签字确认并录入用友系统，在次日早上交由财务审核入账。

4、销售活动板房的出库流程：由岑明提交发货计划单给仓管——仓管根据计划单的数量出库，如与计划发出数量不一致，填写实发数量交签字确认，录入用友系统，次日此发货计划单白联交财务部审核并入账。

5、销售单品的出库流程：由岑明提交发货计划单给仓管——仓管根据形态计划单的数量出库，如与计划发出数量不一致，填写实发数量交签字确认—次日交由财务部审核并入账

要求：1、单据整洁并字迹清晰明了。

2、发货计划单注明客户、项目、合同审批号、平方数。

3、加工产成品的单据须注明单号。

4、采购入库单、其他入库单、其他出库单必须打印纸质版。

5、每张系统单据必须填写备注（备注规范要求如下）。

二、关于用友系统填写备注要求及规范

注意：”备注”在用友系统页面的下方

以下因无备注，导致的单据原因不清及查单困难。

1、采购涉及的模块：采购订单、采购入库单、进货单

填写要求：XXX供应商/货品类别/申请、入库、进货单

2、仓库出入涉及的模块：形态转换单、其他入库单、其他出库单、调拔单、盘点单。

填写要求：（1）、形态转换单（加工产品）：形态转换/加工/产成品名

（2）、形态转换单（活动板房）：形态转换/销售产品（如K式房）/项目+型号

（3）、其他入库单：货品名（可按大类填写）/发生原因

（4）、其他出库单：货品名（可按大类填写）/发生原因

（5）、调拔单：货品名（可按大类填写）/XX仓到XX仓

（6）、盘点单：XXX年XX月XX日盘点

3、销售类涉及的模块：销售订单、销售出库单、销货单

填写要求：销售订单：XXX客户/项目/订单

销售出库单：XXX客户/项目/产成品（可按大类填写，如材料/K式房等）、规格型号/销售出库。

销货单：XXX客户/项目/产成品（可按大类填写，如材料/K式房等）、规格型号/销货单。

4、出纳类涉及的模块：收款单、付款单、现金银行日记账。

填写要求：与日记账的摘要一致。

5、财务涉及的模块：收入单、费用单、其他应收单、其他应付单。

填写要求：客户或供应商/发生内容

注明：以单位名、项目、货品名可简写，发生内容以清晰明了为准。

以上仓库出入库流程的实施计划：3月份以操作流程简化，货品价值差异减少为目标。4月份以仓库库存数量精准、货品价值准确性为目标。

备注的目的是：还原真实操作事项，减少查找单据成本为目标。