商业K3控制点及操作规范八

1.29  商品下限大于上限

问题描述	商品下限大于上限
发生原因	库房调整上下限
操作规范	网络主管调整上下限时注意
查错方法	批理修改时语句查询。个别调整时注意表上下限是否合理
产生影响	1、 商品结构不合理 2、 库房缺货统计不准确
解决措施	语句查询 select fnumber1,fname1,isnull(FModel,'') as fmodel,cast(FMaxStock as numeric(10,2))  ' 上限 ',cast(FMinStock as numeric(10,2)) ' 下限 '  from com_item where FMaxStock<FMinStock
控制点
备注

 

1.30 急要货错误

问题描述	急要货错误
发生原因	前厅开票制单时
操作规范	1、 漏登记急要货 ( 可发数量不满足库存时，应该登记急要 ) 2、 费用登记急要货错误 ( 费用无库存，可发数量小于库房时不须登记急要 ) 3、 最迟日期错误 （大兴周期为 1 天，分公司为 2 天。登记急要货必须修改最迟日期） 4、 登记急要货，但货源未填写（必须查询登记货源） 5、 客户信息未留取 ( 造成货到无法通知客户 )
查错方法	语句查询
产生影响	急要货漏要 要货 或无法正常通知客户取货
解决措施
控制点	开票员操作时注意
备注

  1.31 数量为零

问题描述	开票时数量为零
发生原因	制作、保存单据时
操作规范	开完票是要和客户核对，检查单据，并及时关闭已经保存的票
查错方法	查询销售发票数量为 0
产生影响	库房无法出库为零的商品，存在未核销单据
解决措施	反核销操作
控制点	制作单据时认真核对
备注

1.32单单据体分支机构不正确

问题描述	制作派车单分支机构选择错误或者为空
发生原因	制作、保存单据时
操作规范	选择对应分公司机构名称
查错方法	查询派车单表头分支构为空
产生影响	上传到总公司数据不准，影响统计
解决措施	在没有审核派车单前及时更正
控制点	分公司将销售发票分支机构名称设置默认，（中心分公司不能设置）
备注

 

1.33派车单收车公里数小于发车公里数

问题描述	制作派车单分支机构选择错误
发生原因	制作、保存单据时
操作规范	按照实际发生公里数填写
查错方法	查询派车单 收车公里数小于发车公里数
产生影响	上传到总公司数据不准，影响统计
解决措施	在没有审核派车单前及时更正
控制点	制作单据时认真核对
备注