汽车配件管理系统分析报告

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《汽车配件公司业务管理信息系统》需求分析报告

一、项目背景

项目委托方（用户方）：

《汽车配件公司业务管理信息系统》需求分析报告

一、项目背景

项目委托方（用户方）：XX汽车配件公司

项目承接方（开发方）：第十一小组

二、编写目的

1. 为了提高公司内部管理的效率，所以需要编制一套完整的用于公司内部管理的系统。这样一个系统可以在整个公司范围内使用，做到了公司资源的整合与共享。

2.明确需求分析，为下一步的系统设计做准备。

3.指导软件的代码编写，使开发具有明确的方向性。

4.描述系统的这个业务和数据流程。

5.描述系统的数据字典，为以后数据库设计做依据。

三、读者对象：软件开发人员及其协助人员

四、系统大致模块划分

1、销售管理（P1）：

对顾客的订货进行处理并回答顾客的咨询。包括订货处理、缺货通知、通知财务、制作销售报表等功能。这部分侧重的是对客户服务的，它是以客户为中心开展的。是整个系统数据的入口处。

2、采购管理（P2）：

负责向供应商采购汽车配件并通知财务部门。包括采购配件、通知财务等功能。这部分侧重的是供应商的联系。它以采购配件为中心展开。

3、财务管理（P3）：

主要负责向顾客收款与向供应商付款。包括付款给供应商、向顾客收款、制作报表等功能。这部分管理这公司的资金方面。

4、库存管理（P4）：

主要负责对供应商收货与对顾客发货。包括验证发货给顾客、收取供应商发的货、通知采购部门到货、制作库存报表等功能。这部分管理这公司配件库存。

五、组织结构图

六、业务流程

1.      基本符号

2.      业务流程图

1)        业务流程图总图

2)       销售业务流程图

3)        采购管理业务流程图

财务管理业务流程图

2.      业务流程图

1)        业务流程图总图

2)       销售业务流程图

 

3)        采购管理业务流程图

 财务管理业务流程图

七、数据流程

1．基本符号

2．数据流程图绘制方法

自顶向下，分层绘制。

3．数据流程图绘制规则

（1）每张数据流程图须从左往右绘制，即从产生数据的外部实体开始到使用数据的外部实体结束。

（2）对含义明显的数据流，其名称可以省略。

（3）尽量避免数据流的交叉。

（4）对于需在两个设备上进行的处理，应避免直接相连。可以在它们之间加一个数据存储。

（5）如果一个外部实体提供给某一处理的数据流过多，可将它们合并成一个综合的数据流。

（6）下层图中的数据流应与上层图中的数据流等价。

（7）对于大而复杂的系统，其图中的各元素应加以编号。通常在编号之首冠以字母，用以表示不同的元素，可以用P表示处理，用D表示数据流，用F表示数据存储。 

4．数据流程图 

1)       数据流程图总图

2)       销售管理数据流程图

3)       采购管理数据流程图  

4)       财务管理数据流程图 

 

5)       库存管理数据流程图

八、数据字典

1)       数据流条目

 

编号	名称	来源	去处	组成	流量	说明 按产品数量
D1	订货单	顾客	P1.1验证订货单	配件编号、名称、单价、订货数量、订货日期、订货单位、发货单位、配件规格等
D2	正确的订货单	P1.1验证订货单	P1.1验证订货单	配件编号、名称、单价、订货数量、订货日期、订货单位、发货单位、配件规格等
D3	库存信息	库存情况F5	检索配件库存P1.2	配件编号、名称、库存量、、配件规格、配件订购来源、库存警戒线、最大库存量等
D4	提货单	检索配件库存p1.2	顾客	配件编号、名称、单价、、配件规格、提货数量、总额、提货日期、提货单位、发货单位等
D5	暂存订货单	检索配件库存p1.2	按订货配件与供应商汇总p2.1	配件编号、名称、单价、、配件规格、缺货数量、日期、订货单位等
D6	库存信息	库存情况F5	按订货配件与供应商汇总p2.1	配件编号、名称、库存量、配件规格、产品订购来源、库存警戒线、最大库存量等
D7	汇总表	按订货配件与供应商汇总p2.1	填写订货单p2.2	配件编号、配件规格、名称、订购数量、供应商编号、订货日期等
D8	订货单	填写订货单p2.2	供应商	订单号、配件编号、配件规格、配件名称、单价、订货数量、订货日期、订货单位、供应商编号等
D9	到货单	验收入库并修改库存P4.2	验收核对p2.3	到货配件编号、名称、配件规格、数量、单价、总额、到货日期、供应商编号等
D10	应收款项	顾客	核对应收款P3.2	配件编号、名称、单价、配件规格、日期、应收款数额、收款单位、付款签名等
D11	收据	核对应收款P3.2	顾客	配件编号、名称、单价、配件规格、日期、收款数额、收款单位、付款签名等
D12	发货单	供应商	核对应付款P3.1	配件编号、名称、单价、配件规格、发货数量、产品总额、发货日期、收货单位等
D13	应付款 项	核对应付款P3.1	供应商	配件编号、名称、单价、配件规格、数量、付款数额、付款日期、付款日期、收款单位等
D14	销售报表	编制销售报表P1.5	经理	配件编号、名称、单价、配件规格、日期、销售数量、销售总额、供应商编号等	日、月、季、年/次
D15	收据和发货单	顾客	发货并修改库存P4.1	配件编号、名称、单价、配件规格、发货数量、产品总额、发货日期、收货单位、收款数额、收款单位、付款签名等
D16	发货单	供应商	验收入库并修改库存P4.2	配件编号、名称、单价、配件规格、发货数量、应收总额、发货日期、发货单位、收货单位等
D17	库存报表	编制库存报表P4.3	经理	配件编号、名称、单价、配件规格、库存数量、到货日期、产品订购来源、库存警戒线、最大库存量等	日、月、季年/次

 

2)       加工条目

 

编号	名称	输入	处理逻辑	输出
p1.1	验证订货单	D1订货单	对每一张订货单进行验证是否填写正确	D2正确的订货单
p1.2	检索配件库存	D2正确的订货单 D3库存信息	如果满足顾客的订货要求，就开出发货单给顾客提货，不满足就把不满足的部分记录到暂存订货单中	D4提货单 D5暂存订货单
p1.4	记录销售历史	D4提货单	记入销售历史并存档	F2销售历史
p1.3	记录应收款明细账	D4提货单	记入应收款明细账以备会计收账	F1应收款明细账
p1.5	编制销售报表	F2销售历史	依据销售历史编制销售报表	销售报表
p2.1	按订货配件与供应商汇总	D5暂存订货单 D6库存信息	进行配件与供应商汇总处理	D7汇总表
p2.2	填写订货单	D7汇总表	按汇总表填写订货单	D8订货单
p2.3	验收核对	D9到货单 D8订货单	收到库存管理的到货单以后，根据订货单核对验收并修改应付款明细账	F3应付款明细账
p3.1	核对应付款	F3应付款明细账 D12发货单	收到来自供应商的发货单以后，要与应付款明细账核对，正确无误后才能付款，并修改应付款明细账	F3应付款明细账 D13应付款项
p3.2	核对应收款	D10应收款项 F1应收款明细账	收到顾客付款后与应收款明细账核对，正确无误后才能接受，并修改应收款明细账，同时开收据交给顾客。	D11收据 F1应收款明细账
p3.3	修改会计总账	F1应收款明细账 F3应付款明细账	根据应收款明细账和应付款明细账，加入应收款，减去应付款，得出更新后的会计总账	F4会计总账
p3.4	编制会计报表	F4会计总账	从会计总账提取数据进行处理，形成报表	会计报表
p4.1	发货并修改库存	D15收据和发货单	收到顾客的收据和发货单后，把货交给顾客并修改库存情况	F5库存情况
P4.2	验收入库并修改库存	D16发货单	收到供应商的发货单后，向采购部门发送到货单并修改库存情况	D9到货单 F5库存情况
P4.3	编制库存报表	F5库存情况	根据库存情况编制库存报表	D17库存报表

 

3)       文件条目

 

编号	名称	输入数据流	输出数据流	组成	组成形式
F1 F2 F3 F4 F5	应收款明细账 销售历史存档 应付款明细账 会计总账 库存情况	D（P1.3-F1） D（P3.2-F1） D（P1.4-F2） D（P2.3-F3） D（P3.1-F3） D（P3.3-F4） D（P4.1-F5） D（P4.2-F5）	D（F1-P3.2） D（F1-P3.3） D（F2-P1.5） D（F3-P3.1） D（F3-P3.3） D（F4-P3.4） D（F5-P1.2） D（F5-P2.1） D（F5-P4.3）	销售时间、销售数量、汽车配件名称、规格、编号、单价、顾客名称、顾客编号、地址、电话、开户行、账号。 销售时间、销售量、单价、汽车配件名称、规格、配件编号、顾客名称、顾客编号、地址、电话、开户行、账号。 配件名称、规格、数量、单价、供应商名称、供应商编号、地址、电话、开户行、账号等。 供应商编号、顾客编号、收付款日期、付款总额、收款总额、办理人员。 汽车配件名称、规格、配件编号、数量、出入库时间、供应商名称、供应商编号、电话。	顾客编号排序 按配件编号排序 按供应商编号排序 按日期排序 按配件编号排序

 

发表于 @ 2005年10月31日　13:49:00 | 评论( 7 ) | 举报| 收藏

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