FI--关于凭证的修改和冲销操作
一:凭证的更改
1,已经过帐的
FB02.具体操作见财务操作手册(也可以见凭证显示手册,基本操作是一样的)
过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等
2,预制凭证的更改.
TCODE,FBV2.
预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.
如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.
二:凭证冲销
原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.
1,财务模块手工输入的凭证的冲销
TCODE:FB08
输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.
如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.
当输入凭证属于手工输入的凭证时， 保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.
2,MM模块的凭证冲销
2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销
TCODE:MBST
输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.
保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.
2.2）发票发票交验的取消
TCODE:MR 8M
输入发票号码,冲销原因
保存即可.
提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.其实不需要手工清除.
3,SD的凭证冲销
3.1）SD发货凭证的冲销
操作：
TCODE:VL09
输入相应的界定条件
系统根据用户输入列出所有交货凭证。
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。
3.2）,发票的取消(在SD开发票的时候错误)
操作：
输入要取消的发票号码
点击:保存
冲销完毕.