1. 库存盘点 MI01/MI02/MI03
2. 库存转储订单（采购订单）转交货单(自动,合并转) VL10B
3. 库存转储订单（采购订单）转交货单(手动修改交货数量) VL10D
4. 采购计划协议 ME31L/ME32L/ME33L
5. 输入收款发票 MIRO
6. 显示发票 MIR4
7. 评估收据的结算 MRRL ※带后勤发票校验功能的评估收据的结算（ERS）
8. 维护货源清单（購買先一覧） ME01/ME02/ME03
9. 取消物料凭证（取消入库凭证） MBST
10. 取消发票凭证 MR8M
11. 维护配额协议 MEQ1
12. 采购申请 ME51N/ME52N/ME53N 自动创建采购申请：MRP/工厂维护/生产订单/销售订单
13. 库存盘点清单 MI24
14. 打印差额清单 MI20
15. 创建工艺路线 CA01/CA02/CA03
16. 物料清单 MM60
17. 物料凭证清单（入出库清单） MB51/MB59
采购管理的基本流程：采购到付款
1. 确定需求
2. 确定货源
3. 选择供应商
4. 订单处理
5. 采购订单监控
6. 物料接收
7. 发票校验
8. 付款
MM常用BAPIs：
MI01：BAPI_MATPHYSINV_CREATE
MI04：BAPI_MATPHYSINV_COUNT
MI07：BAPI_MATPHYSINV_POSTDIFF
