SAP FI特别总账信贷配置更新-FI账务处理方案

1.若修改了FBKP特别总账标识，即新增或减少信贷限额，对于FI账务以前的特别总账业务应当如何处理？

组织级别FI账务信贷数据变更后 前端业务单据处理方案：

1)根据FI特别总账变更规则，确认需要变更的FI账务的客户编号(信贷账户号)

2)根据客户编号(信贷账户号)，使用程序SE38:UKM_RFDKLI20_AR调整FI特殊总账凭证信贷值更新；

3)更新客户信贷风险控制价值，使用事物代码：UKM_COMMITMENTS ,删除错误行项目即可(300业务(特殊信贷风险))；

4)检查FI 信贷数据和 SD中的信贷风险价值 金额 是否一致；比对FBL5N 未清数据-仅包含特别总账和 BP信贷控制价值 业务类型为300(特殊信贷风险)；

5)检查UKM_MALUS_DSP的客户信贷风险超额情况，结合VKM1对未超额，但是仍然被冻结信贷的客户单据进行批准过账处理；