制程巡检表

这是质量巡检员经常用到的。供大家参考。

目录

一、作业员/工作人员

作业人员是否严格按作业指导书作业；

是否对本工位不合格品做记录（特别是测试人员）；

物品摆放是否整齐，是否按规定位置摆放。

二、机器/仪器/治夹具

是否保养；

是否有保养记录；

每天上班前是否有对设备进行校验；

需要接地设备是否有接地；

坏仪器、设备是否有暂停使用相关标识；

电源线是否乱搭拉。

三、材料/产品

包装、库存方式是否正确；

同一料盒/包装袋/料筐内是否存放其它不同的材料；

物料与标识是否一致；

指定物料区域摆放与实际是否一致；

材料盒/袋/筐是否有标签做标识；

有没有对不良品进行区分标识；

是否按先进先出控制物料；

是否正确备料使生产顺利进行；

是否有做好温湿度控制。

四、作业工艺表单

作业工位是否有作业工艺文件；

工艺文件与实际作业是否相符；

工艺文件是否规范；

作业员是否能看到、理解工艺文件；

相关监控记录是否有做且规范；

工作与质量记录是否符合；

是否使用规范文件。

五、环境、安全

工作场所光线、温度、湿度与要求是否符合；

相关区域是否有标识；

区域标识是否正确；

安全过道内是否有摆放物品；

安全设施是否有点检；

整体5S工作是否做好。

六、其它

首件检验情况；

历史内部质量异常的确认；

历史客诉&客户反馈现象的确认。

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