年度人力资源盘点之人员效能分析常规点（基础~hr通才5年功力打造）

年度人力资源盘点中人员效能分析由大熊负责，老猫把往年的资料给了入职半年多的大熊，让其做参考，大熊很快完成并及时向老猫汇报。

大熊汇报：

（一）分析指标主要有三个

人力成本投入产出比（也可基于管理费用的投入产出比）

用于计算每投入1元人力成本所产生的利润、销售收入数。

投入产出比=利润总额/人力成本总额、销售收入总额/人力成本总额

人事费用率：计算人力成本在销售收入中的占比。

人事费用率=人力成本总额/销售收入总额

人均效能：选择反映公司经营状况和业务关联大的数据。如人均销售收入、人均净利润、人均在建面积。

（二）分析的主要维度

内部数据对比

与行业水平对比

选择了4家标杆企业对比

根据需要选择一个维度或结合两个维度对比。

（三）具体分析，其中：

1、人力成本投入产出比

大熊说：公司不处于初创阶段、也不是衰退阶段，是成长阶段向成熟阶段迈进，追求发展与扩张，提倡效率，销售额逐年上升，利润也在增加，产品进一步丰富，有新产品出现。

近三年数据看，每投入1元人力成本所产生的销售收入是稳中上升，这个吻合公司发展阶段和目标，也说明公司的效率在提高。

每投入1元人力成本所产生的净利润，近3年的趋势是下降的，但下降幅度低于净利润占销售收入比例的下降幅度，主要受高溢价土地资源、营销费用的影响。

在人事费用率这块，人力成本在销售收入中的占比变化幅度在1.5%到2%之间，在一个小范围内波动，属于正常状况。

而人均效能方面，选择人均销售收入、人均净利润、人均在建面积三个重要指标，对比历史数据。

三项指标数据均优于前两年，人均在建面积、人均创收在增加，人均贡献增大，但2017年人均净利润与2016年持平，主要原因是受地价等费用影响，使净利润空间被压缩。

整体人均效能趋势为稳定上升，在人员配置数方面处于良好状态。

对比市场化数据是必不可少的环节。

鉴于公司人均效能数据已处于行业中等水平，不再与行业水平比较，而选择对比4家标杆企业。

通过各企业官网、年报、社会责任报告、顾问公司、咨询公司等获得相关数据。

对比标杆企业看，公司各项数据需要提升的空间都很大，当然标杆企业的产品线清晰，产品规模大，这些是我们需要考虑的因素，但标杆企业是我们追逐甚至未来要超越的目标。

大熊最后说到：人力成本总额在逐年增加，但增长幅度低于销售收入的增长，体现了薪酬激励作用，花更多的人力成本获取更大收入。

2018年完成销售、利润目标及合理配置人员数是提升人均效能的关键。

老猫点头认可，缓缓说到：效能的分析，要结合公司发展阶段和目标，尤其是对标行业公司更要关注是否处于相似阶段，要把特殊因素剔除点，对比才有意义。

通过分析公司经营效果与人力资源投入情况，是为了寻求提高人员效能的有效方式，确保人力资源专注于正确的事项，帮助公司找到适合自身发展阶段的最佳人力资源投入方式。

要知道人力资源的目标就有以最少的人力资源投入达到最高的产出。

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