2019-01-19

1.差旅费

(1)贴票报销,贴票金额与报销单上金额一致

(2()不贴票,学校需有相关文件备案

(3)除外出办事以外,其他诸如开会,培训,教研活动等均需附通知或者外派单,外派单上时间地点人员名单需与差旅费报销单上一致,外派单或通知上需有领导签字+盖章.

2.培训费

外出培训报销资料如下:

会议通知,通知上需有单位领导写明请某某人到某某地参加培训,并签字+盖章

机票只允许经济舱,火车只允许二等座,凭票报销

住宿费,凭发票报销,且报销标准不得超过差旅费报销标准

往返机场车费,一般不允许打车,确有急事需打车的,要付说明,领导签字盖章

会议费,凭发票报销

3.租车费

除教师外出办事需负重的,例如拉重物,搬运教材等可以租车外,其他教研活动,培训办事等一律不得租车

4.共同体培训费

5.送教上门,随班就读经费

6.慰问费

学校年末要发放退休困难职工慰问费等的,金额较大的,请附相关文件备查

7.伙食补助

学校教研活动,工作会等误餐费,餐票后需写明就餐人员名单,人数,单人标准不得高于45元每人,

8.学生伙食费,教师工作餐,工会经费

附内部拨款单,拨款单需签字盖章

8.公务卡还款

还公务卡需附公务卡还款明细表,且还款明细表上名单应当与发票上所载经办人名单一致,如不一致的,需附委托收款书,委托收款书上委托人签字,并需领导签字盖章

9.涉及人员发放的,例如平时考核,奖励绩效等,造表发放,需区分单位管理费用和业务活动费用,后附银行盖章发放表,与追加计划相关的,如遗属补助,抚恤金,工资调标等需附追加计划表

10.所有购买物品,维修,租车等均需采购单,维修金额较大者,应附合同,验收清单等

11.助学金

直接给学生发放活动现金奖励,造表发放,后附活动方案

12.学校每月例行的几件事

工资表和社保明细表交给我,其中社保明细电子档传龚老师

请记得拿回学校资产负债表和工资上卡信封

交水电费,公积金(为方便系统取数,公积金只能一月一交)

工资代扣中请不要扣除社保水电以外的其他款项,比如工会活动费等

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