一文读懂理想招股书：已交付超1万辆车 李想投票权达70%

　　划重点

1. 截至 2020 年 6 月 30 日，理想已交付超过 1.04 万辆理想 ONE，其中第二季度交付 6604 辆。
2. 2020 年第一季度总营收为 8.517 亿元人民币（约合 1.203 亿美元），归属普通股股东的净亏损为 2.337 亿元人民币（约合 3300 万美元）。
3. 理想汽车创始人兼 CEO 李想位居第一大股东，股权占比 25.1%，投票权高达 70.3%；美团点评 CEO 王兴和其关联方美团股权占比为 23.5%，投票权 9.3%。

　　腾讯科技讯，据外媒报道，理想汽车周五正式向美国证券交易委员会提交招股说明书（FORM F-1），计划通过首次公开募股（IPO）募集最多 1 亿美元资金。（ ）

　　腾讯科技整理的招股书核心信息如下：

　　发行价格区间、发行量

　　未透露。

　　交付量

　　截至 2020 年 6 月 30 日，已交付超过 1.04 万辆理想 ONE，其中第二季度交付 6604 辆。

　　核心财务数据：

　　2019 年主要业绩：

　　--总营收为 2.844 亿元人民币（约合 4020 万美元）。其中，电动车销售为 2.810 亿元人民币（约合 3970 万美元）；其他销售和服务营收为 340 万元人民币（约合 50 万美元）。

　　--营收成本为 2.845 亿元人民币（约合 4020 万美元）。

　　--总运营支出为 18.585 亿元人民币（约合 2.625 亿美元），高于上年的 11.309 亿元人民币。其中，销售、总务和行政支出为 6.894 亿元人民币（约合 9740 万美元），高于上年的 3.382 亿元人民币；研发支出为 11.691 亿元人民币（约合 1.651 亿美元），高于上年的 7.937 亿元人民币。

　　--营业亏损为 18.586 亿元人民币（约合 2.625 亿美元），高于上年的 11.309 亿元人民币。

　　--归属普通股股东的净亏损为 32.816 亿元人民币（约合 4.635 亿美元），相比之下上年同期的净亏损为 18.496 亿元人民币。

　　--截至 2019 年 12 月 31 日，理想汽车持有的现金和现金等价物为 12.962 亿元人民币（约合 1.831 亿美元），截至 2018 年 12 月 31 日为 7020 万元人民币；限制性现金为 1.400 亿元人民币（约合 1980 万美元），截至 2018 年 12 月 31 日为 2500 万元人民币。

　　2020 年第一季度主要业绩：

　　--总营收为 8.517 亿元人民币（约合 1.203 亿美元）。其中，电动车销售为 8.411 亿元人民币（约合 1.188 亿美元）；其他销售和服务营收为 1060 万元人民币（约合 150 万美元）。

　　--营收成本为 7.834 亿元人民币（约合 1.106 亿美元）。

　　--总运营支出为 3.025 亿元人民币（约合 4270 万美元），低于去年同期的 3.220 亿元人民币。其中，销售、总务和行政支出为 1.128 亿元人民币（约合 1590 万美元），低于去年同期的 1.134 亿元人民币；研发支出为 1.897 亿元人民币（约合 2680 万美元），低于去年同期的 2.086 亿元人民币。

　　--营业亏损为 2.342 亿元人民币（约合 3310 万美元），去年同期营业亏损为 3.220 亿元人民币。

　　--归属普通股股东的净亏损为 2.337 亿元人民币（约合 3300 万美元），相比之下去年同期的净亏损为 4.807 亿元人民币。

　　--截至 2020 年 3 月 31 日，理想汽车持有的现金和现金等价物为 10.544 亿元人民币（约合 1.489 亿美元）；限制性现金为 630 万元人民币（约合 90 万美元）。

　　股权、投票权结构

　　理想汽车创始人兼 CEO 李想持有 115,812,080 股A类股票，240,000,000 股B类股票，位居第一大股东，股权占比 25.1%，投票权高达 70.3%。美团点评 CEO 王兴和其关联方美团合计持有 332,664,073 股A类股票，股权占比为 23.5%，投票权 9.3%。

　　具体股权结构如下：

　　在首次公开募股之前，理想汽车董事和高管合计持有公司 477,849,452 股A类普通股和 240,000,000 股B类普通股，占总股本的 50.7%，以及投票权的 80.5%。

　　其中，理想汽车董事长兼首席执行官李想持有 115,812,080 股A类普通股，以及 240,000,000 股B类普通股，占总股本的 25.1%，以及投票权的 70.3%；董事兼总裁沈亚楠持有 15,000,000 股A类普通股，占总股本的 1.1%，以及投票权的 0.4%；董事兼首席财务官李铁持有 14,373,299 股A类普通股，占总股本的 1.0%，以及投票权的 0.4%；董事王兴持有 332,664,073 股A类普通股，占总股本的 23.5%，以及投票权的 9.3%。

　　在主要股东当中，李想为第一大股东，有 115,812,080 股A类普通股，以及 240,000,000 股B类普通股，占总股本的 25.1%，以及投票权的 70.3%。

　　王兴旗下的 Inspired Elite Investments Limited 和 Zijin Global Inc. 分别持有 205,997,688 股和 126,666,385 股A类普通股，为理想汽车第二和第三大股东。它们的持股占总股本的比例分别为 14.5% 和 8.9%，投票权分别为 5.8% 和 3.5%。

　　Rainbow Six Limited 为第四大股东，持有 86,978,960 股普通股，占总股本的 6.1%，以及投票权的 2.4%。