Epic-流程方案-非标零件订单流程

SO04 非标零件订单流程

此流程适用于非标订制品零件的销售、生产、材料发放流程。
由于暂无零件工程，本流程暂不包含非标零件的估价流程。

一、目标

1.建立完善、齐全的零件图文档数据库；
2.提高零件工单的下达速度；
3.及时追踪零件生产进度及委外进度；
4.管理材料仓、零件车间备料仓的物料领用、发放及退回；

二、相关岗位职责

三、流程图示

四、流程描述

角色	流程节点	作业描述	功能路径
业务助理/零件工程	输入销售订单 SO-004.01	根据客户订单要求，输入客户订单； 注： 若“非标零件”需委外加工，输入订单时需在订单行中标识产品为“委外”；	销售管理/销售订单管理/操作/零配件订单输入
-	流程转向判定 SO-004.02	是否为标准图档： 1.  有标准图档；按选择的图纸类别列印工单图纸； 2.  无标准图档：列印空白工单，需手工制图；	N/A
业务助理/零件工程	选择图纸类别 SO-004.03	根据客户要求，选择“图档数据库”中对应的“图纸类型”，并在图档上标注“加工尺寸”； 注： 对已选择图档的订单行，需更改订单行的图纸设计状态；	销售管理/销售订单管理/操作/零配件订单输入
业务主管/业务助理	审批发放订单 SO-004.04	1.  业务主管审核发放订单； （系统根据订单内容列印条码工单、零件备货单）； 2.  业务助理将零件备货单、条码工单附客户图档交零件制造部；	销售管理/销售订单管理/操作/零配件订单审核
生管	工单发放/材料申请 SO-004.05	1.  确认备货单、条码工单、客户图档； 2.  在条码工单上审图/制图； 3.  备货单交零件品检，条码工单发放至现场； 4.  按需进行“零配件车间备料仓”的材料调拨申请； 5.  申请调拨至“零配件车间备料仓”的材料，定期办理材料的退回； 注： 1.  “零配件车间备料仓”的材料调入，需填写“材料调拨申请单”； 2.  调拨领用后，剩余材料定期收回“材料仓”，填写返仓的“调拨申请单”。	N/A     审批平台/操作/物资调拨单
料管/材料仓	备料/销帐 SO-004.06	1.  按需进行“无料申购”； 2.  定期对已发放的材料进行“库存销帐”，包括“调拨申请”的处理，“生产用料”的销账处理； 注： 1.  办理“生产用料”销账处理时，注意实际出库情况由“零配件车间备料仓”或“圆材仓”分别进行材料销账； 2.  对系统列印的条码工单，无两联图纸的情况下，暂时手工登记用料底联；	审批平台/操作/物资领用单
生管	委外申购 SO-004.07	根据“客户订单”，对需委外的产品及时填写”申购单”进行申购； 注： 1.  成品委外加工，按“工单物料”进行申购； 2.  工序委外加工，按“委外工序申购”；	物料管理/采购管理/操作/需求输入   生产管理/工单管理/操作/工单输入-委外工序申请
零件品检	品质检验流程 QA01	及时对完工产品进行品质检验； 及时对工单进行扫描报工；	MES/条码扫描