检查重复发票

为避免同一张发票被录入两次，可以在供应商主数据【支付】页签中设置【检查重复发票】标识.
设置该标识的供应商的发票凭证系统查找FI会计凭证是否可能是重复发票。

1. MIRO检查重复发票的逻辑
   需要在MIRO做发票的时候按照一定规则检查发票是否重复，检查规则配置：
   IMG>后勤管理>后勤发票校验>收入发票>设置重复发票检查
   
   添加公司代码行项目后，可在MIRO的时候检查公司代码/检查参考/检查发票日期是否和当前存在的供应商的发票重复。
   MIRO与FI凭证字段的对应检查字段如下表：
   
   举例：当发票重复检查配置了1公司代码、2发票日期、5参照 都检查
   输入发票时，录入以上表格中1~6个字段必须同时满足在同一个会计凭证中对应的字段完全相同，系统提示发票重复提示消息，
   反之系统认为不是重复发票。
   提示消息为：M8108 该消息类型可以通过消息类型配置为警告或报错。
   配置消息属性：IMG>后勤管理>后勤发票校验>定义消息系统的属性
   
   NOTE:后勤发票校验录入发票时系统只检查发票，不检查贷项凭证或后续借贷。

2. FI录入供应商发票重复检查
   NOTE：FI发票查重的功能在对供应商记账发票或贷项凭证时，系统根据以下条件进行检查重复发票，查询有重复发票时则提示消息，报错消息类型可定制。
   检查在财务会计的重复，【参照】字段
   如果输入【参照】字段，在发票或贷项凭证中，检查当前系统存在的供应商会计凭证中的以下字段是否相同判断是否为重复发票
   公司代码+供应商+货币+凭证日期+参照 都相同则报错消息号：F5117/F5A291

   如果不输入【参照】字段，在发票或贷项凭证中，检查会计凭证的以下字段是否相同判断是否为重复发票
    公司代码+供应商+货币+凭证日期+凭证货币的金额    都相同则报错消息号： F5117/F5A291