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税控服务器红字信息表流程,跨月发票红冲（金税盘、税控盘）操作流程.docx

跨月发票红冲操作流程专票、普票红冲航天白色盘、百旺黑色盘

一、金税盘-普票-红冲

第一步：发票管理-发票填开-普通发票

第二步：红字-直接开具-开具发票(负数)

第三步：查询发票明细-确认

第四步：查看填开负数发票-打印负数发票

二、金税盘-专票-红字发票

开具步骤：一、填写红字增值税专用发票信息表

二、上传红字增值税专用发票信息表获得信息表编码

三、根据信息表编码直接开具红字增值税专用发票

三、税控盘-普票-红冲

【第一步】点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税普通发票填开】菜单项，系统弹出“增值税发票普通发票开具”窗口，点击【负数】按钮，跳出“销项发票代码、号码确认”

【第二步】在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的“发票代码”、“发票号码”，需要输入两次进行准确性校验，两次输入完全相同时，点击【下一步】按钮进入填开界面，如下图：

【第三步】核对信息无误后，点击【确定】按钮，然后发票填开的界面会跳出整个票面信息，然后点击【打印】按钮即可。

四 税控盘-专票-红字发票

【第一步】：红字信息表申请

①点击“【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税发票红字信息表填开】”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面

②在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定。

1购买方申请

由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：

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