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商业K3控制点及操作规范七

1.25   配送订单单据体订单短缺数不准确

问题描述
配送中心制作配送订单，订单数量－配送中心补货数－分公司补货－采购补货《》订单短缺数
 
发生原因
制作、保存单据时
 
操作规范
 
 
查错方法
语句查询
 
产生影响
配货员补货有错误
 
解决措施
及时查询及时更正
 
控制点
及时制作发货通知单
 
备注
 
 
 

1.26   更改价格类型

问题描述
制作销售单据时商品调出来后，有变动了价格类型
 
发生原因
制作、保存单据时
 
操作规范
1、 开票为会员客户，价格类型变动必须，商品必须重新录入
2、 不是会员客户，价格类型变动，必须刷新业务员或客户名称
3、 商品明细有降价标记的，价格类型变动，商品必须重新录入
 
查错方法
执行会员反利查询语句并更正
 
产生影响
1、 返利金额有误
2、 实际售价与价格类型对应价格不符
 
解决措施
返利更正语句
 
控制点
制作销售发票
 
备注
 
 

1.27 销售价低于成本价

问题描述
制作销售单据时，手工改商品价格
 
发生原因
手工计算降价，算错单价
 
操作规范
 
 
查错方法
上报报表毛利过低，用语查询现销售小于成本价
 
产生影响
影响毛利
 
解决措施
删除单据重新制作
 
控制点
 
 
备注
 
 
 
 

1.28  配送订单未扣减

问题描述
关联配送订单，扣减点成复制
 
发生原因
关联配送订单，扣减点成复制
 
操作规范
 
 
查错方法
查错工具
 
产生影响
送重货
 
解决措施
删除处理
 
控制点
查错工具时时监控
 
备注
 
 
 

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