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【FI】VF01/VF04/VF02/
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发票过账及取消简要操作
1、VA03查询销售订单,查看交货单2、VF04如下填写交货单号进行单个操作,则选择单个开票凭证点击保存获得创建的发票号3、
VFX3
输入前面创建的发票号点击批准核算如果处理状态如下则成功4、SE16N如果成功无误
BearGeorge
·
2020-05-04 14:52
ABAP
SAP
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