2022-12-01财产与物资管理

物资采购入库验收管理制度

                                                       第4章   物资验收与退货

8条  交货数量超额处理

交货数量超过订购量部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第9条  交货数量短缺处理

交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

第10条  验收与退货

1.为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。

2.属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后1日内完成。

3.属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后3日内完成。

4.对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”中注明预定完成日期，一般不得超过7天。

5.检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。

6.检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于材料检验报告表上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。

7.对于检验不合格的材料办理退货时，应开具材料交运单，并附材料检验报告表呈主管签认，作为出厂凭证。

                                                       第5章   附则

第11条 本制度自发布之日起开始执行。

第12条 本制度的编写、修改及解释权归人力资源部所有。

执行部门                        监督部门                           编修部门

编制日期                        审核日期                           批准日期

公司采购的物资也涉及到验收与退货，但因为没有涉及诸多部门，相对比较容易处理。