想飞的小粉猪
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【小系统】成品分析记录审核

永澄老师在《如何从0开始搭建一个自我管理小系统》中号召大家都来做做属于自己的小系统，而我正好一直对每天工作中最大的那只青蛙---记录审核 有整理流程的想法，便借此机会来让想法落地。


【小系统】成品分析记录审核_第1张图片
【小系统】成品分析记录审核_第2张图片
【小系统】成品分析记录审核_第3张图片


一、目的：

 提高工作效率。10分

 减少失误。        10分

 形成流程便于交接。9分

二、业务流程

1.计算

分类整理

计算原始记录和产量单

在原始记录复核处签字

2.核对

核对原始记录与台账

核对原始记录与纸质报表

核对纸质报表与电子报表

电子报表复核通过

3.检查

4.归档

纸质报表盖章

归档

三、工具体系

流程图制作

ProcessOn---制作和优化流程

四、机制、规则、应用规范的创建

在实际应用中不断优化


【小系统】成品分析记录审核_第4张图片

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