为服务客户，对目前工作进行改进

8-29 天气：晴

上午与朱工商量关于退货及补片事宜。原来也说过，只是做的不是很顺利，现准备改进工作。

事情是这样的：

关于客户对于产品不满意，或者是质量不合格，不达标的产品；会产生这样的情况，举个例子来说吧，比较容易懂。

这次送货，送货单据上显示，总计300套成品玻璃。

到工地验货后，会出现这样的情况，有10套产品不合格，不达标，或是烂掉了等原因，客户只签收290套，其余的10套不计算在本次送货内。

原来的解决这种问题的情况，对于个别散户，小客户来说，为了对账方面，会让客户签收300套，然后补齐玻璃，写在备注上面；

由于大客户单据过多，成千上万套，几十车几十车的送货，两三个月，甚至半年时间，对账也不及时，整个工程量时间太长，就会出现忘记、漏掉等情况。

现在改为，客户实际签收多少，我们公司相关部门就全部以客户签收数量为准。客户签收为290套，我们就记账为290套。

至于相关软件单据数量，全部由公司内部修改。此次发货300套，改为此次发货290套。

这样做的好处在于，像上面讲到的，总计300套，第一次送货，客户签收为290套；其余不合格玻璃，工厂补出成品后，再发给客户签收10套。这样客户订单为300套，最后客户收货数量也为300套，对账就不存扯皮现象，就算再多的单子，最后订单与发货数据也会准确。

这上面写的是让销售业务员了解的，以后给客户对账就按客户实际签收为准，以此方法对账，会计那边我们在一起商量过了。

然后说公司内部事宜，司机带客户签字货单后，这10套玻璃要从发货单据里修改，把所用ERP软件上面的300套，减去不合格产品，反审修改为290套。

然后开补片，相关操作为，要在此单发货明细中，先记录是哪个箱号哪个尺寸，可在发货单上简单标记出来，以方便开补片和打印标签时找寻。

做出成品玻璃后，再重新打印发货单。

开补片要注明玻璃不合格原因，方便每月统计。司机拉烂玻璃月未统计时要注明单价，方便算运费时按相关合同结算。

另一个事情，关于销售订单和发货单据。

发货单，黄联在发货前给财务，绿联给司机；剩下三联客户签字后，蓝联给客户；红联、白联，带回工厂放我这边。

销售订单，白联给财务；红联和黄联放我这边。

以上所说事宜，自9月1日起施行，各相关部门请注意。