1.商品分类尽可能详尽（方便后面商品备货汇总、场地分拣、商品销售统计及利润分析、商品采购统计）
2.商品资料尽可能变精变少,因为生鲜商品的不标准性，销售方法多异性，导致商品资料的复杂性，所以建议尽可能商品资料唯一性、简单性，规范性），尽可能只采用一个结算单位作为商品的单位，这样方便定价，但是可能商品备货汇总会有一点麻烦，但是综合利害，单一性单位比较好。商品的计算成本方式要在系统中设置好。有些商品是供应商预分拣包装、有些商品是当日核算成本，有些商品是用移动平均加权的。这些规则都要设置好。
3.对于商品多单位的管理，单位之间的换算关系，尽可能维护完整，方便销售出库减库存的准确性、采购入库加库存的准确性。
4.客户资料的准确性，客户的命名规则规范，客户对应的小标签（仓位号定义也就是客户的简称）线路的设置规划，建议使用字母加数字的方式进行线路与客户简称编码
5.客户编码的唯一性与通俗性，方便客户在线下单，节省公司人员下单的时间，如果要实现客户在线下单，建立将商品资料的里面图片信息完善掉。
6.客户价格组命名的规范性，建议将同一客户，同一价格的客户建立在同一个价格组里面，不同的客户建立在不同的价格组里面
7.供应商类别（供应商供货，自采，代配送）、供应商资料一定要整理清楚，方便后面的查询与供应商款项及采购人员款项的结算
8.销售订单录入的时候，为了方便使用者的操作易用性与后面统计的方便性，销售订单分为蓝字订单（正常的销售订单）与红字订单（销售退货订单），这里就有一个问题要解决，就是销售订单的收款金额（等于单价*复核数量-退货数量），所以在收款之前的时候，销售单价一定要进行修正。销售订单退货（可能客户直接扣掉多少，实物不退回，也可能客户将实物退回来）
9.采购订单录入的时候，也划分为蓝字采购订单（正常的采购订单）与红字的采购订单（采购退货订单）采购订单的录入一定要在当日完成，否则采购单价无法实时计算出来。关于采购退货的问题，有可能是把实物退给供应商，有可能实物直接报损，这些单据采集的时候，一定要有明确的标识，否则系统中的数据与实物数据差异会很大。
10.报损单的录入与实物的报损操作一定要同步，不要系统中报损单做了，实物的报损操作没有进行，或者实物的报损做了，系统中的操作没有进行。所以先建立完整的报损制度（针对特定的类目的商品），报损单据的保存、签字、仓库负责人等。
11.利润的计算影响因素，采购单的及时录入，销售订单的销售价、复核数量，系统设计的时候，是日结日清，但是这样的话，需要耗费一些人工。
12.每日一清的功能，就是每天发货完成后，清点一下场地上面还有的货品重量，需要在采购入库完成后，报损单制作完成好，才能录入每日清单的数据，每日清单的数据作为当天商品的库存商品数量。
13.商品配送单打印出来后，一定不要先修改商品的数量，如果修改了商品的数量，请重新打印配送单。
14.对于补货订单进行特殊操作，补货订单不进行库存的影响，采购成本的影响，单独生成一张对应的补货采购订单关联。
15.建议每天做一次商品成本的核算同步，系统中已经设计单独的采购成本价的字段，与销售单价在同一行同一个表中，所以每天成本核算后，采购价就永远记录在销售订单里面，不会改变。
16.商品采购时，尽量接近于销售汇总的商量数量（在一个有效的浮动值上下），尽量减少临时采购的成本，尽量减少商品的库存。
17.配送单打印的时候，要选择是那辆配送的，这样也延长打印配送单的时间，或者先将车辆信息维护，把车辆编号，把车辆编号让司机写在配送单上面，然后复核订单的时候，把车辆信息完善亦可以。
18.每天生成报表，每天统计，每天对策。生鲜行业，系统中的数据，参考性时效比较大，如果一些数据没法很短时间内采集输入进去，则数据参考无意义。