【SAP-FI】创建供应商主数据的主要步骤（常规供应商）

事务：XK01
帐户组：决定该供应商的编号方式及编号范围；是否属于一次性供应商；供应商主数据上字段的状态



双击条目进入详细页面编辑电话等信息。

统驭科目：当给该供应商记账时，系统记入到应付的什么科目。

付款条件：供应商应付款适用的付款条件，决定计算到期日时的收付基准日、帐期天数及折扣等。

财务页面的付款条件应用于直接在FI中创建的应付发票；采购界面的付款条件应用于MM模块创建的采购订单，并在其后延续应用到发票的校验操作中。
基于收货的发票验证（校验）：发票校验操作时，是否要求一定要收货才能做发票检验。
保存。

查看创建好的供应商。（XK03）

供应商创建成功。