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项目简称 XXXX公司电商及供应链提升项目计划书
投资行业 汽车配件
公司名称 XXXX有限公司
联 系 人 AAA
职 务 董事长
联系电话
公司地址市 区 路 号
商业计划书
一． 公司概况
全称 XXXX有限公司
注册资金500万，
公司法人AAA
现有员工30人，
公司注册地址：上海市
办公地址：上海市 号。
公司成立于 年，公司系上海汽车行业协会理事单位，中国汽车行业协会会员单位。
公司从事原厂正品汽车配件分销业务，主要车型涉及上海大众、一汽大众、一汽奥迪、上海通用等合资品牌及上海乘用车、吉利、长城等国产品牌。是美国BBB等国际品牌总代理，大众汽车众多配套企业一级分销商。公司在全国建立了完善的销售网络，经销商达1000余家，覆盖全部省会级城市，并积极开拓各省内二三级城市。
二．市场分析
1、我国现在已经成为全球最大的汽车市场，易观国际统计，2016年末我国汽车保有量近2亿量，汽车零部件售后市场规模不低于万亿。
2、针对汽配市场，国家出台了一系列反垄断政策。新的汽车销售管理办法规定：汽车生产商不得限制配件生产商的销售对象，不得限制经销商、售后服务商转售配件。相关政策的出台，给汽配售后市场的发展注入强大动力。
3、目前中国市场却没有一个真正让消费者放心的绝对原厂的汽配销售平台，造成这个行业信用严重缺失。换而言之，中国普通消费者不知道哪里能买到放心的高性价比的汽车原厂配件，去4s店甚至都能换到非原厂产品，且价格奇高。
4、目前京东、国美、苏宁等都有汽配快消品出售，但仅限于轮胎 、雨刮片、电瓶、机油，汽车美容产品等通用汽配产品。对于更专业的汽配产品，比如：汽车发动机零部件、底盘件、电器件、汽车内外饰等专业零部件却缺少专业的电商平台。
三．产品(服务)
公司经营上海大众配套企业生产的原厂正品的汽车配件产品，直接对标大众4S店。与众多配套企业建立了长期良好的合作关系，有一手独家的采购资源，与4S店相比，有绝对的价格优势。核心产品众多，在各细分市场均处于领先地位。
上汽大众、一汽大众、奥迪、上汽通用全系列车型配套：
列表略。
四．营销策略
1、采用渠道销售模式，以上海为总部，在全国各省会城市及省内地市级城市发展经销商，由经销商覆盖各级维修厂。
2、产品方面只做原厂正品配件和国际大品牌配件，保证品质和信誉。
3、生产厂直接采购，只做总代理和一级分销，保证价格的竞争力与稳定利润。
4、建立了电子商务平台，价格更透明，减少中间分销环节，给渠道客户最优惠的价格。
5、采取合作自营的模式，逐步在各省会城市建立分仓（区域存储在中心），缩短供应链，给客户提供更快捷更便利的服务。
五．竞争分析
优势介绍：
1、行业经验：拥有专业汽车零部件生产与分销经验，专业的汽车零部件制造厂家，为上汽大众、上汽乘用车、一汽大众等主机厂一级供应商。
2、专业团队：拥有专业人才资源，在这个行业经营二十年，熟悉掌握符合中国国情的行业客观规律。
3、经销网络：掌握售后市场的运作模式，已建立完善的客户网络，目前客户遍及全国，客户、经销商达千家之多。拥有足够的客户市场，采购SKU更多，更能提高我们对上游配件厂商的话语权，多元化采购的灵活性更强。
4、产品资源：专业的采购资源渠道，目前公司汽配产品均为生产厂家直接进货，大部分是全国总代理、独家代理。
5、订制服务：拥有独特的原厂品质配件产品采购渠道，可以满意客户对于特殊部件(市场不流通的配件产品、CKD件等）需求。
6、新零售：通过电子商务网站的运行，积累了电商系统开发、维护、运营、推广的经验和专业团队。
竞争对手分析：
1、由于汽车售后市场的规模庞大，互联网的渗透率只有3.5%，目前最大的企业的市场占有率远远低于1%，所以市场上并没有真正意义上的竞争对手。
2、相关企业短板分析：
某虎：B2C模式，与我们用户不重合，鉴于车主对配件的认知和安装能力，只能销售快消类的低利润产品，如轮胎、雨刮器等。
某某车福：无汽配行业经验，靠融资建立线下供应链，上下游获取资源的能力比较差。
某某鲁：资本过多投入大数据研发，供应链发展缓慢，影响力仅限于华南区域。靠加盟建立自己的网络，掌控力差。
某众：自营连锁模式，产品集中在快消件和易损件，利润率低，性价比低，没有一手的采购资源。
六．业务模式
线上线下相结合的B2B汽配分销模式
线下：建立各省、市、县级代理商网络，各省建立实体仓储中心及直营店。
线上：网上汽配商城及移动APP。
1、打造线上汽配商城，完善、升级网上汽配商城，建立一套完善的公司运营后台系统。汽配商城平台包括商品管理、车架号查询、订单管理、支付系统、客服系统等，订单管理系统与仓库管理系统和运输管理系统多向打通。
2、利用现有的线下成熟的销售网络，保持业务的持续发展，是公司业务发展的基础。（目前客户遍及全国，客户、经销商达千家之多。每个省会城市都有分销代理，二三线城市区域代理）。
3、根据车型分布和实际市场调研数据，在全国每个省、市合适选址，建立实体店和中心物流仓库，实行线上线下有机结合，充分发挥互联网的线上集聚效应，线下集中分拨，减少物流成本，让消费者有更加直观、放心的消费选择，让汽车后市场未来更透明、高效。
七．业务发展状况
1、目前客户遍及全国，客户、经销商达千家之多，管理者都为在汽车后市场从业十几年的专业人士，目前每个省会城市都有分销代理，二三线城市局域代理。
2、目前单月销量已经持续六个月达到800万以上，最高单月销量已达到1100万元，年销售额突破8000万。
3、电子商务方面，建立了公司自营电子商务平台---“某某汽配网”PC版及手机移动版，并建立了微信公众号用于推广。并在淘宝网开设“XX汽配店”，推广公司核心产品。公司成立了CEO直接负责的电商项目团队，积累了电商运营的相关经验和人才梯队。
八．公司股权结构
AAA出资250万，股权占比50%；
BBB 出资150万，股权占比30%；
CC出资100万 股份占比 20%
九．公司治理结构
董事长AAA
监事BBB
总经理CC
十．管理团队
略。
十一．公司组织结构
略
十二．公司战略规划
公司愿景：
打造。。。。汽车配件采购平台，致力。。。。
公司的价值观：
未来发展策略：线上线下相结合，打造汽配界的京东商城。
1、资本进入后，完善、升级网上汽配商城，建立一套完善的公司运营后台系统，为客户提供最全面、最便捷的服务。建立PC商城平台、移动APP、电话中心、微信四大平台。
2、根据线上汽配商城和线下实体直营店的经营需求，引进更多专业优秀人才，搭建更优质的团队组织框架。 设立联合商学院，对公司总部、连锁店、物流中心以及汽修店面客户提供专业化培训。
3、在全国每个省会城市合适选址，建立实体店和中心物流仓库，实行线上线下有机结合，减少物流成本，让消费者有更加直观、放心的消费选择。
4、整合各项汽配产品采购资源，合理规划，增加汽配产品SKU，降低采购成本。将覆盖全系列大众车系配件，并向其他车系配件产品扩展；将与更多国际品牌建立代理合作关系。
未来五年规划：
1、第一年产值目标为3亿元：PC商城、APP协同发展，建立北京、济南、广州、成都4大仓储物流基地，省会城市直营店10家。
2、第二年产值目标为10亿元：扩大产品SKU，建立全国7大仓储物流基地，覆盖300多个城市，自建配送体系，在全国省会城市实现最后一公里配送。
3、五年内上市：自营连锁店覆盖全国省会城市，直接服务全国一万家维修厂，通过门店管理SaaS系统为门店提供一体化服务，通过“联合商学院”为门店和汽修厂培养专业人才。
十三．融资计划
1、拟融资规模： 1亿元人民币， 出让股权比例20%.（可以分两次投入，首次2000万，6个月后8000万）
2、资金用途：
（1）完善、升级网上汽配商城，建立一套完善的公司运营后台系统，为客户提供最全面、最便捷的服务。
（2）根据线上汽配商城和线下实体直营店的经营需求，引进更多专业优秀人才，搭建更优质的团队组织框架。
（3）进行更为有效深入的市场分析，根据市场需求，在全国省会城市合适选址，建立实体店和中心物流仓库，实行线上线下有机结合，减少物流成本，让消费者有更加直观、放心的消费选择。
3、资本的退出：五年内完成上市.
十四．财务分析
1、公司历史财务数据：
2015年2016年2017年
销售额（万）2337.10 3038.00 8542.60
毛利润（万）327.18 439.34 1292.49
净利润（万）175.50 240.94 687.68
报表略
近三年投资利润率分别为：117%，120%，138%
2、未来三年财务预测：
第一年第二年第三年
销售额（万）30000.00 100000.00 300000.00
毛利润（万）4200.00 14000.00 42000.00
净利润（万）2400.00 8000.00 24000.00
十五．风险分析
1、BAT 的直营：BAT更擅长B2C领域，优势是大资本投入和自营物流（仅限于京东）；由于汽配市场的万亿规模，BAT也必须侧重于细分市场； 并且汽配行业更考验专业的服务能力，我们应尽快完善供应链的全国布局，近距离服务终端客户，建立我们的行业壁垒。
2、电商盲目扩张模式的经营风险：竭力避免靠低价、刷单、补贴等销售配件的电商模式，以线下供应链为核心，稳健经营。