最近研究MCFrame去了,现在回来接着搞SAP。
本章学 特殊调达流程。
本章主要讲外注。
外注加工(转包)就是会社向外部仕入先(外注先)发注品目。
与通常的外部调达流程的区别是,
外注流程中,制造该品目所需的构成品目中的一部分或全部,要先提供给仕入先(外注先)。
如上图所示,自社向仕入先(外注先)发注 品目A(本例为 T恤),
先把 构成品目1 发给外注先,
外注先 收到 构成品目1,加上自己的低价值品目(比如 线),加工成 品目A,
外注先纳品,自社收货入库。
参照下面的 购买发注的项目种类。
SAP MM学习笔记22- 购买发注的项目种类(明细Category)-CSDN博客
外注就是下图中,I 购买发注的明细Category 中选 L 外注。
- 标准
- B 制限
- K 受托品
- L 外注
- S 仕入先直送
- T Text
- D Service
一旦选了 明细Category,画面的流程 就会发生变化。
如 1-1 中截图所示,外注明细 是通过 L 外注 来表示的。(外注也称为Subcontractor 即SC,协力)
对于外注品目(SC项目),必须要为提供的部件提供一个或多个子品目,也就是BOM。
- 品目Master BOM:
BOM(Bill of material),就是构成品目
BOM 用途:
- 1 生产 (MM,PP 一般都是用这个)
- 2 设计
- 5 贩卖管理 (SD一般用这个)
CS03 品目 BOM 照会
将来这个里面的日期,从属所要量都会反映到MRP里面。
输入了 L 外注之后,品目Data Tab > 构成品目/BOM展开 就显示了。
注意这个地方是可以手动修改的,甚至还可以加一个 构成品目进去。
比如本次式样改了,那当然构成品目的所要量也就变了嘛。
这里注意 购买情报区分 要选 外注。
同一个品目可以既登录 标准,也登录 外注,不冲突。
虽然下图 购买情报 的箭头的线上,有供给量割当,
购买契约 的箭头线上,有 供给元一览,
但是 其实他们不是一对一的关系,都可以互相放到里面。
有关 购买契约,供给量割当,供给元一览 可以参照下面文章。
SAP MM学习笔记28- 供给元(供货源)决定_sap供应源-CSDN博客
- 特殊在库 O(外注先别)
品目本身是在外注先那儿的,由他们管理,但是品目的所属本身是属于我们公司
也正因为库存本身在外注先那儿,所以是在库管理是在Plant层面管的,没有保管场所的事儿
因为是我们公司自己的品目,所以可以评价
L 外注品 无法设为 入库(非评价)。
评价的意思就是可以做价格管理,非评价一般都指消耗品,买来马上就使用了那种。
当然这个 变灰,无法设为入库(非评价),也是因为在Customize里面设置了(默认)。
不过为啥说默认灰掉,不让设为 入库(非评价)呢?
仕入先的纳入品需要做在库管理,而且还要去计算构成品的消耗量(从属所要量),
如果入库为非评价,那连 FI 传票都不会生成,都无法计算了。
外注发注的入库也是 MIGO ,移动Type 101。
和普通的品目入库不同的是,还要输入支给品的消耗。
但是,有时候具体消耗了多少发注先可能还没报过来,那你也不可能等着,就可以先入库,然后再通过其他方法进行调整。
1),ME2O 外注先支给品在库Monitor
2),MIGO 移动Type 101+O 在库移动的转记
3),
出荷:是一个指示,收到指示之后开始打包,装车
出库:真正离开仓库了
MM里面只有出库的概念,SD里面有出荷的概念
我发现现有品目好像有好多问题,查找半天原因也找不到,咱们从品目开始。
MM01 新规了 100-610 主品目 以及子品目 100-611,100-612,100-613 这3个品目
CS01 登录了 100-610 主品目 的BOM 为 100-611~ 613 这3个子品目。
这里有个Tr-code MM60 品目一览可以横展开学习一下,因为新规外部采番品目的时候,你也不知道哪些号用了,那就可以通过 MM60 品目一览来查看一下。
点击 构成品目 可以看到 BOM 已被展开
保存,照会
再做另一个 购买依赖。
这样就可以查询出来支给品在库状况。
也就是支给品在库Monitor的字面意思
选中一条,然后 点 出库确认,输入 出库的保管场所,出库数,然后确认
这里又碰到会计期间的问题,哎,这个问题真是难搞。
换个环境试试。
换个老一点儿的环境。这个环境配好了会计期间了(其实就是把系统日期给换成以前的日期,然后SAP系统的日期也调整以前的。至于怎么调的这块儿一直没搞清楚)
SAP MM学习笔记 - 错误 M7562 - Number range for trans./event type WA in year 2024 does not exist-CSDN博客
SAP ECC6 eph4 虚拟机 修改系统时间问题_微软技术-CSDN问答
好了,咱们先继续,这样点击出库确认并输入所需数量(这里是30),然后点 确认
这里说在库不足,那当然了,新规的品目,没有初期化在库,为0。
使用MIGO初期化在库。
100-611: 200个/ 100-612:250个/ 100-613:300个/ 100-614:400个。
初期化完之后,100-611~613都有在库了,再试试。
点完OK,就能看到绿色的部分,虽然为0,也就是说没多余的,但是也刚好足够了的意思。
但是要注意一点,这里的出库确认意思是已经离开我们仓库了,车已经拉走了
它的旁边还有个按钮 出荷传票登录 。
这个按钮的意思是指示仓库多少库存要出荷,仓库收到这个指示之后就开始一系列操作,比如打包,拉到装卸点,装车等等,
等真正拉走了,再去点 出库确认。
咱们这里为了简单起见,一步到位,其实现实中,出荷传票登录也是很多的。
可以查看一下支给品的在库状况
比如 这里仕入先支给品品目 有 30个,是挂在Plant级别下面的。
除了MMBE(只能查看单个品目),还可以查看所有外注先在库情况
像下面这样,可以查看所有支给品在库情况,比如上面支给的 100-611 的30个也在。
但是注意一点,这里面没有发注票信息,这是为什么呢?
1,SAP里面,构成品目(即BOM里的子品目)和发注是分开管理的,没有紧密联系的
2,构成品目(可以认为是原材料)不一定对应一种制品,可以用来做很多东西,支给和发注无需一一对应
3,为了节约成本,方便等原因,可以一次性的给仕入先很多,然后慢慢下单让他生产,等他不够用了,再一次性给他一批,所以管理性价比不高,意义不大,SAP就没有管理了
4,等入库的时候,才需要关注具体使用了多少支给品目,从而计算原价
仕入先生成完成之后,入库的流程和普通制品入库是一样的
当然,在入库之前,咱们先做点儿事儿,
F)-1,先完成子品目支给
都不完成支给,那仕入先怎么可能完成啊:)
然后就可以在MIGO 里做入库了
移动Type 101,和其他入库一样
只是在明细行里面,有个图标,标识是有子品目的(其实就是说是外注的)
点一下就可以打开子品目一览。
注意这里面是可以修改的。
这是因为,根据BOM,仕入先(也就是外注先)是要报过来消耗,然后MM入库的时候再输入。
但是吧,有的时候仓库那边也没法等,货都已经来了,消耗还没报过来,只能先按预定消耗入库,等具体消耗数据报过来之后,再修改。
可以看到原材料减少了,就是消耗掉了
上面 F,MIGO 入库说先按之前计划的入库,等消耗报上来再修改,
那要怎么修改呢?
就是 MIGO 继续调整
左上侧选 A11 后续调整,明细行里面,哪个需要调整就输入哪个
如果消耗数比预计多 入力单位数量 里面直接填即可
如果消耗数比预计少 入力单位数量 里面填完数之后,要勾上 不足消费/不足纳入 栏目,表示 负数
但是,这张后续调整票在购买发注里面看不到。
新版本,比如S/4 HANA里兴许能看到。要不然这张票就好像丢了一样。
非要看的话,在MBLB 外注先在库里面,双击 利用可能在库
可以看到 732 这张票了。不仅如此,其他的票
- ME2O支给时的入出库票,
- MIGO 仕入先制品入库时候的入库票
- MIGO 后续调整票
等都能看到。
上面那张图上面的 12 个利用可能在库是怎么回事儿呢?
1,ME2O 外注先在库支给品Monitor里 先支给了 30 个 (用于 发注 4500014844、4500014845)
2,MIGO 入库的时候,虽然仕入先(这里也就是外注先)没报上来消耗,但是急着入库,所以先按计划预估消耗20 个(这里是用于发注 4500014844 制品20个的消耗)
3,仕入先报上来消耗之后,MIGO 后续调整又搞了 2个少消耗,就是增加2个库存
这样 30 - 20 + 2 就是 12 个。
这个需要像下图这样一个一个的做,手动输入品目,数量,仕入先。
这个现场也会用到的,不过一般是作为Interface,用Bapi等Batch进行自动支给。
当然你要手动输入也是可以的。
其实上面的 ME2O 外注先支给品在库Monitor上面,就是在后台做了 移动Type 541 的操作,只不过它是参考了外注品目的购买发注票。
这种方法一般用于当自己的在库不足的情况。
可以从其他仕入先处购买,然后让他直接转送到仕入先(外注先)。
该功能需要ECC版本以后才能用。
ME21N 的 纳入先住所 > 仕入先 输入之后,再勾上 外注Vendor。
当然要注意,纳入先住所tab 上面输入的地址就必须得是外注Vendor的地址了。
MIGO > 场所 tab 里面,移动Type还是101,而且特殊在库区分为 O,也多了一个 仕入先 项目。
这里插一个小知识:
也称为连续外注,其实就是仕入先A(外注先A)加工完之后,不要纳品过来,而是送到下一个仕入先B(外注先B)继续加工。
等外注先B加工完之后,再纳品过来,当然也有可能有仕入先C(外注先C)...等很长的链。
系统上操作的具体做法就是:
明细Category里面 既输入 L,纳入先住所 tab > 仕入先 项目后面 外注Vendor 也勾上。
这个也是ECC版本之后才能用。
这里的优点是可以参照购买发注票,一次性显示所有构成品品目,无需一个一个的手动输入了。
当然,由于支给品和购买发注之间的关联SAP并不管理,所以在购买发注票履历里并不显示支给