采购流程：
单据流：仓库数量被预约(采购订单下达)；
收货采购订单，总账增加，库存成本增加；
应付账款不改变库存数量，根据数量和价格计算价格；
采购物料：采购订单的下达
物料可以别用作销售和采购的，库存物料等。
分配科目，会记账到指定科目。
物料主数据字段：首选供应商，制造商目录编号，采购计量单位，进口物料关税组，纳 税信息等。
收货采购订单：和采购订单有关联关系，可以将采购单的数据展现出来。
复制到：从已保存单据复制到新单据，可以在复制后删除物料和调整数量。
复制从：在新单据中输入业务伙伴，从清单中选择一个或多个单据，可定制复制的行和数 量等信息。
影响： 1.采购订单会被关闭，已清状态
2.会计凭证自动生成
3.库存量增加
4.基础单据和目标单据产生关联关系
应付发票：应付账款自动产生
1.先收货的话，数量会增加，账不会影响库存
2.成本核算
3.应付账款的凭证
4.收货单关闭，关联关系产生
支付处理：财务部门
1.向供应商支付货款
2.输入应付发票
3.根据付款条件创建付款
4.日记账条目：自动减少现金(贷项)，减少向供应商支付的金额
采购订单相关表关系：
EKPO 采购凭证项目
EKKO 采购凭证抬头
EORD 采购货源清单
EINA 采购信息记录 - 一般数据
EINE 采购信息记录 - 采购组织数据
EKET 计划协议计划行
EKES 供应商确认
EKKN 采购凭证中的帐户设置
EKBE 采购凭证历史
EKBZ 每个采购凭证的历史：交货费用
RBKP 凭证表头：发票收据
RSEG 凭证项目：收款发票
RBCO 凭证项目，收到的帐单，科目分配
RBMA 凭证项目: 物料的收款发票
采购组织分配：
能通过复制实现的就复制（不成文规定）
工厂创建（通过复制形式实现，不会漏掉一些具体配置）： OX10
采购组织创建： OME4
采购组织分配给工厂：OX17
给工厂分配标准采购组织：
（1）当工厂有多个采购组织时，当产生先收货然后自动创建PO业务时，PO中的采购组织为标准的采购组织
（2）在合同中会使用到
Purchase Requisitions：
Manual/MRP 创建PR
RFQ/Quotation：
询价，报价，比较合理的供应商
Purchase Order：ME21N---创建采购订单
PR&RFQ 确定 PO，可以向Vendor Or other client购买，包含Title and Item
不同的PO类型：
Issuing Messages：采购信息的发送
Goods Receipt：
GR area 会产生两个文档：（1）Material Document(数量等信息)
（2）Accounting Document(记录价钱或种类分类账信息)
Request For Quotation (RFQ): ME41
Enter REQ type,Date limit,Purch Org,Purch Group, Plant ,Storage Location
Enter Collective No to track of all RFQ related to particular instance and ref data.
Enter the appropriate item category.
Enter the material NO , RFQ Quantity
Enter the Deliv. Date，Plant code , Submission date , Click Create Vendor address.
Create Vendor Address Screen.
Maintain Quotation : ME47
SPRO > IMG > Logistics > MM > Purchasing > RFQ/Quotation > Quotation > Maintain
SAP 采购模式
1、标准采购类型。业务人员根据需求部门提报的物资需求计划，用询价/比价的方式，然后根据各项信息创建标准采购订单。这是一种最常用的采购方式。
2、寄售采购类型。这是大型企业常用的一种采购方式。在企业的仓库中，会单独建立一个供应商仓库。做寄售采购订单时， 先检查供应商仓库中是否有足够数量的物资，如果有，就把供应商库存的物资通过411移动类型收到企业自有仓库，这时产生一个411的物料凭证；如果没有，就先通知供应商往仓库补货，当供应商从外面把货物补到供应商库存以后，会产生一个101k移动类型的物料凭证，之后再按照之前同样的方式收到企业自有库存。在寄售采购订单中没有单价，只有数量，这是因为企业与供应商先约定某些物资的采购单价，那么在一段比较长的时间内，按照这种价格执行。这个价格会维护在货源清单里面。
3、框架采购类型。这种采购类型比较适合大批量物资的采购，比如石化行业的煤炭采购。因为石化行业的煤炭采购量以万吨计。在做这种采购类型时，企业会与几个供应商分别签订框架协议，这种框架协议分为数量型或金额型。约定企业在某一段时间内，会向该供应商采购一定数量或金额的某类物资。那么在做这类采购订单时，会参照之前签订的框架协议做采购订单。
4、委外加工类型。也称为带料加工。这种业务的业务场景是：企业有一种A规格管材，而需求部门需要一种B规格管材。而根据物资的特性，A是可以加工成B的。那么这时候，就可以建立委外加工的采购订单，通过541移动类型对这个采购订单发货，发到供应商。之后通过标准的一步或两部收货收到仓库。
5、STO（库存转移单）。某些配置方案会把这类采购类型配置成公司间库存转移单。在很多企业中，会有公司间的物资交易。一个集团中，分公司之间的交易，或者分公司与总部的交易。
Set Tolerance Limits For Price Variance
SPR > IMG > MM > Purchasing > Purchase Order > Set Tolerance Limits For Price Var
Tolerance key: PE-价格差异购买 SE-最大现金光盘扣除(购买)
Maintain source list : ME01/ME02/ME03
Enter Valid time,Vendor,Purchasing Org,Fix(固定源),Blk(供应商阻止采购此物料)，MRP 1.包含
Create Purchasing Requisition : ME51N/ME52N/ME53N
SPRO > IMG > Logistics > MM > Purchasing > Purchase Requisition > Create
0.Header note:部门账号，授权部门签名，交货说明，条款和条件
1.Select document type for PR
2.Enter material code
3.Enter quantity of material
4.Update delivery date
5.Enter respective plant code
6.Enter corresponding storage location
7.Enter requisitioner use id
Create Purchase Order（PO）：ME21N/ME22N/ME23N
SPRO > IMG > Logistics > MM > Purchasing > PO > Create > Vendor/Supply Plant Known
Reference to PR:
>Select variant and select purchase requisition
>Enter the PR number and select execute button
> Select PR# and select adopt button
Normal PO:
Enter vendor code in the vendor field
Enter purchase orginization
Enter new price of the material and currency
Update storage location
Enter requisitioner user name
Invoice tab： Update Tax Code , Invoicing Plan
Account Assignment : Enter G/L account，Business area，WBS element
Delivery/Invoice tab: update payment terms and incoterms
